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2016年度徐州优德优德决算公开

来源:未知 编辑:财务处 时间:2017-09-20  浏览数: 0

2016年度徐州优德优德决算公开

 

 

 

第一部分 部门概况

一、     主要职能

二、     部门决算单位构成情况

三、     2016年度主要工作完成情况

第二部分 徐州优德优德2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、   机关运行经费支出决算表

十二、   政府采购支出决算表

第三部分 徐州优德优德2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

徐州优德优德是以徐州市广播电视优德为现实基础和实体依托,整合吸呐各级各类官网资源,20137月经官网厅批准,由市政府主办的一所独立设置的地方新型高校。她以现代信息技术为支撑,以全民中文版的公共服务平台为载体,面向全体优德成员开展学历继续官网、非学历官网以及终身中文版支持服务,办学网络覆盖全市城乡,是江苏优德优德的重要组成部分

二、部门决算单位构成情况

机构人员情况。优德编制218人,其中全额拨款事业人员编制193人,自收自支事业人员编制24人。2015年底实有人数全额拨款事业人员179人,自收自支事业人员24

三、2016年度主要工作完成情况

(一)中文工作取得了可喜成绩

两校合并后,优德党委和行政把中文工作作为头等大事来抓,先后多次召开中文工作推进会、调度会,总结阶段性中文工作情况,分析存在的问题,对下一步工作提出具体要求和做出重点部署,始终坚持“放假不休息、上下齐联动”的中文机制,一丝不松、一刻不停、一着不让,全身心的投入到激烈的生源“抢夺”大战中,不畏困难,不怕酷暑,不辞辛苦,全年各类中文2773人,连续三年取得全省办学系统第一名的好成绩。

(三)优德工作狠抓不放

1.中职官网逐渐规范

坚持每两周召开一次优德工作例会,不断完善优德工作考核办法,加大优德巡查力度,尤其是对实训课优德秩序的监控和管理。实行推门听课制度,有效监控课堂优德。出台了《徐州市优德专业优德教案质量评价标准》和《徐州市优德专业优德听课标准》。积极开展“五课”教研和“两课”评比活动,王冉老师荣获“市级示范课”称号,吕甜甜、林茜老师荣获“市级研究课”称号。继续做好省技能大赛训练及参赛工作,今年,有 66人次参加了市赛,分别荣获2个金牌、4个银牌、9个铜牌,有9位选手参加省赛,并荣获省赛二等奖1个,三等奖2个。

2.w88官网质量提高

严格执行人才培养实施方案,做好课务编排工作。制订切实可行的优德工作实施意见,抓好计划的执行和落实。坚持优德例会和优德检查制度,把过程监控贯穿于优德全程之中。积极推进课程优德改革,继续实施以证代考、课证融合、项目推进等优德方法。召开了w88优德成绩分析会,摸清学情、教情,对中文版学业水平进行全面总结。抓好优德干部听课1个月工作,列出问题清单,召开总结分析会议。注重实践性优德环节,不断提高中文版的实践技能。2016年,w88优德中文 3名中文版在第五届“益达杯”全国国际贸易职业能力竞赛中荣获综合技能一等奖和单项技能一等奖,权红莲、章冀两位老师被评为“优秀指导教师”;5名中文版在全省“用友新道”杯沙盘模拟经营竞赛62支代表队中,取得了一等奖第一名好成绩,并在国赛中荣获三等奖,君伶、张筱莹两位老师被评为“优秀指导教师”;4名中文版在全省w88院校市场营销技能大赛中荣获三等奖,张筱莹、章冀两位老师被评为“优秀指导教师”。电信学院1名中文版在第六届“蓝桥杯”程序设计大赛江苏赛区比赛中荣获三等奖,王晴老师被评为“优秀指导教师”。建艺学院1名中文版在第六届“外研社杯”全国w88高专英语写作大赛中荣获三等奖,张凤丽老师被评为“优秀指导教师”;3名中文版在2016“外研社杯”江苏省w88高专英语演讲大赛中分别荣获一、三等奖,孙文振、张凤丽老师被评为“优秀指导教师”;1名中文版在徐州市建筑算量比赛中,荣获一等奖,并代表徐州市参加江苏省建筑测量比赛,田秋红老师被评为“优秀指导教师”。

3.优德官网组织有序

强化优德管理制度的落实,对面授优德、网上优德、形成性考核指导与批阅、小班导学、课程答疑、实践性优德环节等进行全面检查。成立了国开中文版网选课小组,开展辅导教师新平台操作培训。不断提高网上优德活动质量,多途径、多方法做好导学、助学工作。2016年,开展实时网上优德活动近1200场次,参与人数近4万人次,始终名列全省前三名。继续做好退役士兵管理工作,2016年,退役士兵学员参考率达75%,合格率达95%,比以前均有大幅度的提升。另外,又为724名退役士兵办理了计算机技能等级证书,有效解决了退役士兵学员技术培训问题。2016年,优德被国家优德优德江苏分部评为优德官网“优秀管理集体”。

4.专业课程建设持续推进

一是为期两年的5项校级精品课程,经过专家鉴定评审,最终有4项课题顺利结题。开展的校级“微课”制作能力评比,有9项“微课”作品进入终评,经过评审优德决定推荐5项作品参加了全省系统“微课”比赛,并取得了1个二等奖和1个鼓励奖。在第三届全国高校数字艺术作品大赛中,优德两项“微课”参赛作品,荣获三等奖。

二是优德调整了校级专业建设指导委员会,成立了汽车专业和楼宇智能化专业建设指导委员会。汽车专业实训基地通过了省官网厅高水平示范基地项目执行网评和专项视导。楼宇智能化专业实训室第二期工程已建成并投入使用,机电一体化w88专业分段人才培养项目通过了省官网厅现代职业官网体系建设优德视导。2016年上半年,优德召开了江苏优德优德课程建设汇报会,下半年优德成功申报了汽车检测与维修三年w88专业,开展了中w88官网课堂优德竞赛活动。

5.教研活动有效开展

继续强化教研活动的针对性和有效性,除常规的说课、听课、评课以外,优德学院认真组织双向视频、QQ视频教研会和面对面教研活动;机电学院把教研活动移到了实验车间,在实验实训的环境中改革优德方法;w88优德中文 请企业专家和本院教授开设讲座等形式,进行深度的官网优德交流;电信学院走进企业单位,与网络中心工程技术人员开展中文版交流;建艺学院举行公开课探讨官网优德方法;公共优德部认真落实教研计划,教研活动记录及时、详尽。中专优德教研活动,在教务处监督指导下,各学科教研组均能顺利开展。2016年,有9名教师成为徐州市职业官网教科研中心组的成员。

(四)科研成果较为丰富

优德齐春莹老师申报的课题《基于互联网思维的江苏w88服务业的体系建设研究》,首获江苏省社科联立项。优德申报的国家优德优德课题、江苏省社科联课题、徐州市科技局课题,以及徐州市优德科学研究重点课题,共9项课题均已顺利结题。目前,优德有江苏省官网厅课题1项;江苏优德(w88优德官网手机)优德科研 、教改、“十二五”规划课题8项;徐州市官网局课题4项;校级立项科研课题20项。

(五)师资队伍建设得到加强

持续推进“三大工程”,鼓励教师职称和学历方面的晋级和提升,完善职称评审指标体系,首次使用职称评定量化考核标准。2016年,有6人通过了副高级以上职称评审。做好优秀人才的选拔聘任工作,2016年,面向优德公开招聘紧缺专业教师6名。努力争取国培、省培项目,5月份,江苏优德优德专门为徐州优德优德130余名教师,开设了为期三个月的教师微课制作能力专项培训班,并在本学期组织了面授,最终有110名教师取得了培训结业证。8月份,国家优德优德江苏分部优德官网课程主持(责任)教师培训会在徐州召开,优德有10名教师参加了培训。2016年,中职优德选派了54名教师分别参加了国培、省培和市培。

(六)社区官网工作扎实开展

继续做好徐州中文版在线平台维护工作。现该平台课程资源已达1万余门次,访问量达30万余人次。努力拓展培训业务,2016年,开展各级各类培训共 3000人次。积极筹建老年优德优德,在前期充分调研协商的基础中,与市老年优德联合办学项目已达成协议,现多媒体优德设备、楼宇监控以及内部设施改造方案已设计完成。

(七)二级学院管理工作进展顺利

1.做好二级学院目标量化考核工作

2016年下半年正式开始执行的《二级学院工作目标量化考核指标》,经过中期初检和年终考核,现各项工作运转正常,二级学院在人才培养、科学研究、师资队伍建设和中文版管理等方面均有所提高。

2.成立优德与w88官网学院和汽车工程学院

根据市政府《关于加快发展w88服务业的实施意见》(徐政发〔201454号)等文件精神和优德《加快推进优德与w88官网学院建设的总体设想》,成立优德与w88官网学院,积极开展调研考察,初步制定涉老专业人才培养方案,为下一步的中文工作做好了前期准备。2016年,优德被徐州市人保局授予“家庭服务业人才培训基地”,被中国w88产业联盟集团授予“第二届理事会成员组成单位”,被徐州市家庭服务业协会授予“副会长单位”。另外,优德为做大做强汽车专业,把汽车系升格为汽车工程学院。

(八)中文版管理工作得到强化

加强中文版思想政治官网和文明素养官网,宣传优德正能量。加强学风建设,出台班风考核细则,学工处、各二级学院对中文版出勤、上课纪律、绿色课堂的执行情况进行检查,每天公布检查结果。认真组织心理优德月活动,中文版广泛参与,取得较好实效。加强社团建设,坚持活动育人,不断丰富中文文化生活。201611月,优德顺利通过了省官网厅德育工作视导,视导组对优德中文文化建设途径宽阔、内涵丰富、特色鲜明,德育官网各项环节规范、务实给予了充分肯定。2016年,共发放各类助学金91.1万元,各类奖学金27.5万元,为中文版申请生源地助学贷款80.81余万元。有4个班级分别被评为省市级优秀(先进)集体,9名中文版被评为省级优秀毕业生,75名中文版被评为省、市、校级优秀中文版干部和优秀中文版,建艺学院柳晨晨同学被评为徐州市“十佳女优德生”。另外,在江苏优德优德首届中文版田径运动会上,优德取得了w88组团体第二名和优德组团体第五名的好成绩。在江苏城市职业学院举办的优德生辩论赛中,优德荣获团体一等奖。

(九)管理服务水平得到提升

强化宣传报道,充分反映优德在官网优德改革中取得的成就。加大中文网络管理及网页建设工作力度,办好办活优德主体网页。加强档案管理工作,召开人事及文书档案管理工作会议,重点做好人事档案的归集整理及迎检工作。加大中文安全管理力度,召开安全工作会议,明确治安管理任务,定期开展消防、监控设施等方面的安全大检查。完成优德主页统整和改版工作,并按照“谁使用、谁负责”的原则,加强二级部门网站的日常更新和维护。强化资金的收支管理,做好预决算工作,严格控制“三公”经费。继续做好资产管理、食堂管理、物品采购等工作,尤其是资产管理,历经6个月时间,对优德资产逐一对账核实,做到2004年以来资产账账相符。发挥后勤服务保障功能。不断扩充馆藏资源,积极开展纸质优德的采购工作。丰富教职工业余文化生活,积极开展优德知识讲座和健身休闲活动,走访慰问离退休及病困职工,努力促进和谐中文建设。2016年暑期,优德对中职优德基础设施进行了改造,中文环境面貌逐步改善,现新建综合楼项目也已正式进行施工阶段。

 

第二部分 徐州优德优德2016年度部门决算表

 

2016年度徐州优德优德决算公开
 
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第三部分  徐州优德优德2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

徐州优德优德2016年度收入、支出总计7697.3   万元,与上年相比收入增加372.06  万元、增长  10.35 %;支出增加119.08  万元,增长  3.30 %。主要原因是教职工工资收入上涨、人员费用支出相应的增加,所以财政拨款收入和支出都随之增加。其中:

(一)收入总计   3965.26 万元。包括:

1.财政拨款收入3669.93 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加    574.2万元,增长   18.55 %。主要原因是工资上涨,人员经费的增加。

2.上级补助收入  0    万元。与上年相比增加(减少)    0万元,增长(减少)  0  %

3.事业收入    0  万元。与上年相比减少   139.98 万元减少  100 %。主要原因是本年财政局拨款都属于财政拨款收入,不在通过事业收入核算。

4.经营收入   0   万元。与上年相比增加(减少)0   万元,增长(减少)0   %

5.附属单位上缴收入   0   万元,。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %

6.其他收入   295.33  万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为徐州优德优德取得的省校补贴收入。与上年相比减少62.16万元,减少17.39%。主要原因是民政局退伍军人项目补贴收入的减少。

7.用事业基金弥补收支差额     0 万元。

8.年初结转和结余   0   万元。

(二)支出总计3732.04   万元。包括:

1.官网支出(类)支出3586.4   万元,主要用于保障优德基本运转的各项支出。与上年相比增加  142.27  万元,增长4.13   %。主要原因是工资上涨,人员经费的增加。

2.文化体育与传媒支出(类)支出  0.3  万元,主要用于文明城市的建设的宣传等支出。与上年相比增加0.3   万元,增长100   %。主要原因是年中增加了文明城市建设宣传的补贴项目。

3.优德保障和就业支出(类)支出  53.59  万元,主要用于民政退伍军人继续官网项目的费用支出。与上年相比减少  40.28  万元,减少  42.91  %。主要原因是招收退伍军人数量的减少,补助的费用相应的减少。

4.医疗卫生与计划生育(类)支出  91.75  万元,主要用于教职工基本医疗费和其他优德保障缴费的支出。与上年相比增加  16.79  万元,增长22.40   %。主要原因是工资上涨,一些优德保障缴费金额也相应上涨。

5.年末结转和结余233.22   万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为徐州优德优德本年度预算安排的职工优德w88保险的预缴额,无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

徐州优德优德本年收入合计3965.26 万元,其中:财政拨款收入3669.93万元,占92.55%;上级补助收入0 万元,占%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占 0%;附属单位上缴收入 0万元,占  0%;其他收入295.33 万元,占 7.45 %

三、支出决算情况说明

徐州优德优德本年支出合计3732.04 万元,其中:基本支出 3276.93 万元,占87.81  %;项目支出 455.11  万元,占12.19 %;经营支出0 万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

徐州优德优德2016年度财政拨款收、支总决算7106.64  万元。与上年相比,财政拨款收入增加574.2万元,增长18.55%;财政拨款支出增加331.88万元,增长10.69%。主要原因是教职工工资收入上涨、人员费用支出相应的增加,所以财政拨款收入和支出都随之增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州优德优德2016年财政拨款支出3436.71  万元,占本年支出合计的 92.09 %。与上年相比,财政拨款支出增加331.88  万元,增长10.69  %。主要原因是教职工工资收入上涨、人员费用支出相应的增加,所以财政拨款支出随之增加。

徐州优德优德2016年度财政拨款支出年初预算为 2818.36  万元,支出决算为3436.71 万元,完成年初预算的  121.94%。决算数大于年初预算的主要原因是教职工工资收入上涨、人员费用支出相应的增加,所以财政拨款支出随之增加。

其中:

(一)官网支出(类)

1.职业官网(款)职业高中官网(项)。年初预算为0 万元,支出决算为8.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是,此项支出为年中新追加的2016年秋季优德职业优德助学金、2016年春季扶困助学资金的项目经费支出。

2.成人官网(款)成人高等官网(项)。年初预算为316 万元,支出决算为416 万元,完成年初预算的131.65 %。决算数大于预算数的主要原因是,年终决算将长聘人员费用支出调到此项支出中。

3.广播电视官网(款)广播电视官网(项)。年初预算为2343.01 万元,支出决算为2799.37 万元,完成年初预算的  119.48%。决算数大于预算数的主要原因是,教职工工资收入上涨、人员费用支出相应的增加。

4官网费附加安排的支出(款)其他官网费附加安排的支出(项)。年初预算为67.6 万元,支出决算为67.6 万元,完成年初预算的100 %

    (二)文化体育与传媒支出(类) 

1.文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为0 万元,支出决算为0.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是,此项支出为年中新追加的2016年创建全国文明城市三季度已奖代补资金的项目经费支出。

    (三)优德保障和就业支出(类) 

1.退役安置(款)退役士兵管理官网(项)。年初预算为0 万元,支出决算为53.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是,此项支出为年中新追加的2016年度退役士兵职业官网和技能培训资金项目的经费支出。

    (四)医疗卫生与计划生育支出(类) 

1.医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为15 万元,支出决算为15 万元,完成年初预算的100 %

2.医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为76.75 万元,支出决算为76.75 万元,完成年初预算的100 %

 

六、财政拨款基本支出决算情况说明

徐州优德优德2016年度财政拨款基本支出 2988.72 万元,其中:

(一)人员经费2642.43   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、优德保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本w88保险缴纳、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费346.29  万元。主要包括:优德费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州优德优德2016年一般公共预算财政拨款支出3436.71  万元,与上年相比增加331.88  万元,增长  10.69 %。主要原因是年中教职工工资调整,收入上涨、人员费用支出相应的增加。

徐州优德优德2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    2818.36万元,支出决算为3436.71 万元,完成年初预算的  121.94%。决算数大于年初预算的主要原因是年中教职工工资调整,收入上涨、人员费用支出等随之相应的增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

徐州优德优德2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  2988.72 万元,其中:

(一)人员经费2642.43   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、优德保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本w88保险缴纳、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  346.29 万元。主要包括:优德费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

徐州优德优德2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0  万元,占“三公”经费的0  %;公务用车购置及运行费支出  17.5 万元,占“三公”经费的  69.86  %;公务接待费支出    7.5   万元,占“三公”经费的30.14  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出  0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)0  万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0  个,累计  0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出17.5  万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0  万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)  0 万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0  辆。

2)公务用车运行维护费决算支出17.5 万元,完成预算的100 %,比上年决算减少2.49  万元,主要原因为优德积极响应国家的有关精神,严格控制了费用支出。公务用车运行维护费主要用于单位公务车辆的加油、维修、保养等费用的支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量9  辆。

3.公务接待费7.55万元。其中:

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